Faktúra 2210177

Dátum vyhotovenia: 16.3.2021

Faktúra doručená: 17.3.2021

Číslo objednávky: 126/2/Sv/03/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB536AH;PB962AA), 76.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

91,56 EUR

ceny sú vrátane DPH