Faktúra 2210173

Dátum vyhotovenia: 29.1.2021

Faktúra doručená: 22.2.2021

Číslo zmluvy: 17/4/2008

Dodávateľ

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spotreba el.energie ČS Hloža 12/20 (c.III/1944), 129.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

129,88 EUR

ceny sú vrátane DPH