Faktúra 2210169

Dátum vyhotovenia: 11.3.2021

Faktúra doručená: 16.3.2021

Číslo objednávky: 119/2/Va/03/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, špec.kvapaliny (vozidlá), 141.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

169,30 EUR

ceny sú vrátane DPH