Faktúra 2210158
Dátum vyhotovenia:
11.3.2021
Faktúra doručená:
11.3.2021
Číslo objednávky:
120/2/Su/03/2021
Dodávateľ
MARS-Oto Meheš
Orlové 166
01701 Považská Bystrica
IČO: 10878131
Orlové 166
01701 Považská Bystrica
IČO: 10878131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dosky gumové (ND-cepáky), 51.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
