Faktúra 2210126

Dátum vyhotovenia: 23.2.2021

Faktúra doručená: 26.2.2021

Číslo objednávky: 97/2/Ms/02/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB301AE; PB047AD), 71.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

86,04 EUR

ceny sú vrátane DPH