Faktúra 2210124
Dátum vyhotovenia:
22.2.2021
Faktúra doručená:
26.2.2021
Číslo objednávky:
90/2/Sv/02/2021
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej Mogul (TNZ202), 27.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
