Faktúra 2210123

Dátum vyhotovenia: 23.2.2021

Faktúra doručená: 25.2.2021

Číslo objednávky: 09/4/Hr/02/2021;04/4/Hr/01

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (358,05t; PU,PB) , 28285.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

33 943,14 EUR

ceny sú vrátane DPH