Faktúra 2210116
Dátum vyhotovenia:
15.2.2021
Faktúra doručená:
22.2.2021
Číslo objednávky:
79/2/Ms/02/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN926AU), 126 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
