Faktúra 2210115
Dátum vyhotovenia:
15.2.2021
Faktúra doručená:
22.2.2021
Číslo objednávky:
82/2/Ms/02/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN926AU), 130 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
