Faktúra 2210113
Dátum vyhotovenia:
19.2.2021
Faktúra doručená:
22.2.2021
Číslo objednávky:
91/2/Sv/02/2021
Dodávateľ
Autosúčiastky MaM-J.Motlo
Železničná 77/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 30589924
Železničná 77/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 30589924
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN720DP), 188.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
