Faktúra 2210086
Dátum vyhotovenia:
10.2.2021
Faktúra doručená:
11.2.2021
Číslo objednávky:
48/2/Sm/02/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pracovné náradie (údržba PB), 246.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
