Faktúra 2210075

Dátum vyhotovenia: 31.1.2021

Faktúra doručená: 9.2.2021

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 27.10.-31.12.2020, 27.27 EUR

Názov položky:

Stočné PU 27.10.-31.12.2020, 246.01 EUR

Názov položky:

Vodné PU 1.1.-25.1.2021, 9.74 EUR

Názov položky:

Stočné PU 1.1.-25.1.2021, 97.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

456,54 EUR

ceny sú vrátane DPH