Faktúra 2210065

Dátum vyhotovenia: 29.1.2021

Faktúra doručená: 4.2.2021

Číslo objednávky: 42/2/Sm/01/2021

Číslo zmluvy: 9/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (161t; PB), 2268.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 268,17 EUR

ceny sú vrátane DPH