Faktúra 2210040
Dátum vyhotovenia:
29.1.2021
Faktúra doručená:
2.2.2021
Číslo objednávky:
646/2/Sm/12/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace koncentráty (vysokotl.čistič), 148 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
