Faktúra 2210038

Dátum vyhotovenia: 28.1.2021

Faktúra doručená: 2.2.2021

Číslo objednávky: 41/2/Su/01/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB509AG;PB536AH), 618.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

742,44 EUR

ceny sú vrátane DPH