Faktúra 2210026

Dátum vyhotovenia: 20.1.2021

Faktúra doručená: 25.1.2021

Číslo objednávky: 11/2/Sv/01/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, destil.voda (vozidlá), 236.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

284,28 EUR

ceny sú vrátane DPH