Faktúra 2210019
Dátum vyhotovenia:
25.1.2021
Faktúra doručená:
27.1.2021
Číslo objednávky:
33/2/Sv/01/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB199AB), 126.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
