Faktúra 2210017
Dátum vyhotovenia:
21.1.2021
Faktúra doručená:
21.1.2021
Číslo objednávky:
670/2/Su/12/2020
Číslo zmluvy:
79/4/2020
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, 220.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
