Faktúra 2210016
Dátum vyhotovenia:
15.1.2021
Faktúra doručená:
20.1.2021
Číslo objednávky:
08/2/Fe/01/2021
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu (nakl.PAUS XX00-19), 23.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
