Faktúra 2200930
Dátum vyhotovenia:
21.12.2020
Faktúra doručená:
14.1.2021
Číslo objednávky:
647/2/Su/12/2020
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (IVSC zábr. c.I/61 Prejta), 81.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
