Faktúra 2200929
Dátum vyhotovenia:
21.12.2020
Faktúra doručená:
14.1.2021
Číslo objednávky:
648/2/Su/12/2020
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1927), 60.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
