Faktúra 2200927
Dátum vyhotovenia:
14.12.2020
Faktúra doručená:
21.12.2020
Číslo objednávky:
643/2/Fe/12/2020
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (IL), 117.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
