Faktúra 2200926
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
7.1.2021
Číslo objednávky:
675/2/Fe/12/2020
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz tekut.odpadu na ČOV (IL), 96.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
