Faktúra 2200918
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
8.1.2021
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 11-12/2020, 363.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
363,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
