Faktúra 2200917
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
8.1.2021
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 24.9.-16.12.2020, 67.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
