Faktúra 2200890
Dátum vyhotovenia:
14.12.2020
Faktúra doručená:
18.12.2020
Číslo objednávky:
652/2/Sv/12/2020
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 307.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
