Faktúra 2200889
Dátum vyhotovenia:
14.12.2020
Faktúra doručená:
18.12.2020
Číslo objednávky:
651/2/Ms/12/2020
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB047AD), 330 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
396,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
