Faktúra 2200888

Dátum vyhotovenia: 14.12.2020

Faktúra doručená: 18.12.2020

Číslo objednávky: 656/2/Sv/12/2020

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 1231.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 478,24 EUR

ceny sú vrátane DPH