Faktúra 2200882

Dátum vyhotovenia: 15.12.2020

Faktúra doručená: 17.12.2020

Číslo objednávky: 660/2/Sv/12/2020

Číslo zmluvy: 51/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradný diel (PB154AJ), 13.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16,68 EUR

ceny sú vrátane DPH