Faktúra 2200860
Dátum vyhotovenia:
3.12.2020
Faktúra doručená:
9.12.2020
Číslo objednávky:
641/2/Va/12/2020
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 86.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
