Faktúra 2200834
Dátum vyhotovenia:
20.11.2020
Faktúra doručená:
26.11.2020
Číslo objednávky:
593/2/Sm/11/2020
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly (300ks; PB), 307.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
