Faktúra 2200832

Dátum vyhotovenia: 30.11.2020

Faktúra doručená: 2.12.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 12/20, 8600 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 12/20 -provízia, 20.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 620,64 EUR

ceny sú vrátane DPH