Faktúra 2200817
Dátum vyhotovenia:
19.11.2020
Faktúra doručená:
24.11.2020
Číslo objednávky:
609/2/Fe/11/2020
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP (IL), 159.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
