Faktúra 2200812
Dátum vyhotovenia:
3.11.2020
Faktúra doručená:
26.11.2020
Číslo objednávky:
452/2/Fe/09/2020
Dodávateľ
CST fire
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -horáky primárny, sekundárny (kotol cestm. IL), 641.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
641,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
