Faktúra 2200773

Dátum vyhotovenia: 3.11.2020

Faktúra doručená: 6.11.2020

Číslo objednávky: 567/2/Su/10/2020

Číslo zmluvy: súhl.č.558 z 7.10.20

Dodávateľ

REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (TN720DP), 525.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

630,48 EUR

ceny sú vrátane DPH