Faktúra 2200771

Dátum vyhotovenia: 31.10.2020

Faktúra doručená: 5.11.2020

Číslo objednávky: 439/2/Fe/08/2020

Číslo zmluvy: 9/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (26,96t; IL), 383.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

459,73 EUR

ceny sú vrátane DPH