Faktúra 2200765

Dátum vyhotovenia: 6.11.2020

Faktúra doručená: 10.11.2020

Číslo objednávky: 586/2/Su/11/2020

Číslo zmluvy: 79/4/2019

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Brity gumové, oceľové (radlice), 3391 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 069,20 EUR

ceny sú vrátane DPH