Faktúra 2200764

Dátum vyhotovenia: 1.11.2020

Faktúra doručená: 6.11.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 10/20, 363.3 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 10/20 -zrážka zamestnanci, 32.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

396,12 EUR

ceny sú vrátane DPH