Faktúra 2200750

Dátum vyhotovenia: 30.10.2020

Faktúra doručená: 5.11.2020

Číslo objednávky: 67/4/Hr/10/2020

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ s protispekacou prísadou (289,58t; PB), 22297.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26 757,19 EUR

ceny sú vrátane DPH