Faktúra 2200741

Dátum vyhotovenia: 30.10.2020

Faktúra doručená: 4.11.2020

Číslo objednávky: 546/2/Su/10/2020

Dodávateľ

Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál (vozidlá, zábr. c.II.,III.tr.), 74.1 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál (vozidlá, zábr. c.II.,III.tr.), 69.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

157,96 EUR

ceny sú vrátane DPH