Faktúra 2200735

Dátum vyhotovenia: 16.10.2020

Faktúra doručená: 28.10.2020

Číslo objednávky: 530/2/Fe/10/2020

Číslo zmluvy: 75/4/2020

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes AC11O50 (6,3t; IL c.I.tr.), 295.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

354,07 EUR

ceny sú vrátane DPH