Faktúra 2200725

Dátum vyhotovenia: 19.10.2020

Faktúra doručená: 22.10.2020

Číslo objednávky: 507/2/Sm/09/2020

Číslo zmluvy: 9/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (186,96t; PB), 2633.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 633,88 EUR

ceny sú vrátane DPH