Faktúra 2200716
Dátum vyhotovenia:
22.10.2020
Faktúra doručená:
26.10.2020
Číslo objednávky:
517/2/Fe/10/2020
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz tekutého odpadu na ČOV Nemšová, 96.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
