Faktúra 2200711
Dátum vyhotovenia:
15.10.2020
Faktúra doručená:
19.10.2020
Číslo objednávky:
527/2/Sm/10/20
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal.materiál (c.II/507 Orlové), 145.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
