Faktúra 2200708

Dátum vyhotovenia: 12.10.2020

Faktúra doručená: 15.10.2020

Číslo objednávky: 526/2/Ms/10/2020

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (6,94t; PU -posyp.), 83.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

99,68 EUR

ceny sú vrátane DPH