Faktúra 2200679
Dátum vyhotovenia:
28.9.2020
Faktúra doručená:
5.10.2020
Číslo objednávky:
480/2/Fe/09/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/5 (IL; 6,7t), 89.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
