Faktúra 2200669
Dátum vyhotovenia: 5.10.2020
Faktúra doručená: 6.10.2020
Číslo zmluvy: Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 16.-30.09.2020, 2536.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 043,23 EUR
ceny sú vrátane DPH