Faktúra 2200667
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
30.9.2020
Číslo objednávky:
510/2/Fe/09/2020
Číslo zmluvy:
26/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia C65B4 (IL; 3t), 1429.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 715,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
