Faktúra 2200647
Dátum vyhotovenia:
23.9.2020
Faktúra doručená:
29.9.2020
Číslo objednávky:
496/2/Va/09/2020
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie a čistenie OOPP, 29.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
