Faktúra 2200638

Dátum vyhotovenia: 21.9.2020

Faktúra doručená: 23.9.2020

Číslo objednávky: 455/2/Ms/09/2020

Číslo zmluvy: 9/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (PU, posyp.), 4955.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 946,43 EUR

ceny sú vrátane DPH